《個(gè)人所得稅新政解析和節(jié)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》課程大綱
《個(gè)人所得稅新政解析和節(jié)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》課程大綱詳細(xì)內(nèi)容
《個(gè)人所得稅新政解析和節(jié)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》課程大綱
《個(gè)人所得稅新政解析和節(jié)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》
一、課程名稱：個(gè)人所得稅新政解析和節(jié)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
二、參會(huì)對(duì)象：
企業(yè)總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理
、財(cái)務(wù)度主管、主辦會(huì)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)人員。
三、大綱說明
該課程主要講授稅收基本知識(shí)和納稅籌劃基本技術(shù)，重點(diǎn)是個(gè)人所得稅的計(jì)算和稅收
籌劃，通過學(xué)習(xí)，使學(xué)員能夠熟悉納稅程序，掌握個(gè)人所得稅的法律規(guī)定，熟悉應(yīng)納稅
款的計(jì)算。通過學(xué)習(xí)，掌握個(gè)人所得稅的各種稅收籌劃方法，并能結(jié)合相關(guān)案例作出具
體分析。如何從納稅人身份、征稅范圍、計(jì)稅依據(jù)、稅率等不同的角度來進(jìn)行稅收籌劃
。
該課程實(shí)用性強(qiáng)，注意解決實(shí)際工作中面臨的問題，對(duì)枯燥的稅收理論問題解析透徹
明了。使學(xué)員能夠根據(jù)未來個(gè)人收入來源狀況和資產(chǎn)配置狀況，進(jìn)行相應(yīng)的稅收籌劃，
實(shí)現(xiàn)自身利益最大化的目的。
第一講： 個(gè)人所得稅基礎(chǔ)知識(shí)
一、個(gè)人所得稅的特點(diǎn)
?二、個(gè)人所得稅的基本稅制要素
???（一）個(gè)人所得稅的課稅對(duì)象
???（二）個(gè)人所得稅的納稅人
???（三）個(gè)人所得稅的稅率
??（四）個(gè)人所得稅的減免稅
三、個(gè)人所得稅的計(jì)算
???（一）工資、薪金所得的計(jì)稅依據(jù)
???（二）個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得的計(jì)稅依據(jù)
???（三）對(duì)企事業(yè)單位的承包、承租經(jīng)營(yíng)所得的計(jì)稅依據(jù)
????（四）勞務(wù)報(bào)酬所得的計(jì)稅依據(jù)
????（五）稿酬所得的計(jì)稅依據(jù)
????（六）特許權(quán)使用費(fèi)所得的計(jì)稅依據(jù)
????（七）利息、股息、紅利所得的計(jì)稅依據(jù)
????（八）財(cái)產(chǎn)租賃所得的計(jì)稅依據(jù)
????（九）財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的計(jì)稅依據(jù)
????（十）偶然所得的計(jì)稅依據(jù)
四、個(gè)人所得稅的征收與繳納
第二講：納稅籌劃基本知識(shí)
一、稅務(wù)籌劃基本概念
二、稅務(wù)籌劃目標(biāo)
三、稅務(wù)籌劃理論
（一）傳統(tǒng)節(jié)稅理論分析
（二）“有效籌劃理論”案例解
四、稅務(wù)籌劃的分類
（一）優(yōu)惠型與節(jié)約型。分類標(biāo)準(zhǔn)； 按照適用稅務(wù)法規(guī)的性質(zhì)劃分
（二）國(guó)內(nèi)稅務(wù)籌劃與國(guó)際稅務(wù)籌劃。分類標(biāo)準(zhǔn)：按照進(jìn)行籌劃
時(shí)依據(jù)的稅法不同劃分
五、稅務(wù)籌劃思路——六大平臺(tái)
價(jià)格平臺(tái)；優(yōu)惠平臺(tái)；漏洞平臺(tái)；空白平臺(tái)；彈性平臺(tái)；規(guī)避平臺(tái)
六、稅務(wù)籌劃技術(shù)——八大技術(shù)
免稅技術(shù)；減稅技術(shù)；稅率差異技術(shù)；分割技術(shù)；扣除技術(shù)；抵免技術(shù)；延期納稅技
術(shù)；退稅技術(shù)
七、稅務(wù)籌劃服務(wù)的發(fā)展趨勢(shì)
第三講： 個(gè)人稅收籌劃技術(shù)及案例分析
一、居民納稅人與非居民納稅人的轉(zhuǎn)換籌劃
（一）納稅人的法律界定。
（二）居民納稅義務(wù)人與非居民納稅義務(wù)人的轉(zhuǎn)換的籌劃
（三）企業(yè)所得稅納稅義務(wù)人與個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的選擇
有限責(zé)任制、個(gè)人獨(dú)資、合伙制企業(yè)的利弊（承擔(dān)的責(zé)任；稅負(fù)）。
（四）個(gè)人承包方式的選擇
二、工資、薪金所得節(jié)稅籌劃的七大技法與案例解析。
三、勞務(wù)報(bào)酬所得節(jié)稅籌劃的三個(gè)絕招
四、稿酬所得的籌劃舉例
五、利息、股息和紅利所得的籌劃運(yùn)用分析
六、所得再投資籌劃法及靈活運(yùn)用價(jià)值再造案例分析
七、個(gè)體工商戶所得的納稅籌劃與納稅征管的涉稅風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，如何讓資金的高效運(yùn)營(yíng)與
周轉(zhuǎn)。
八、合理利用稅收優(yōu)惠政策案例分析
（一）利用優(yōu)惠政策的有關(guān)規(guī)定稅收籌劃分析
（二）合理利用優(yōu)惠政策稅收籌劃
九、個(gè)人理財(cái)?shù)亩愂栈I劃分析與舉例
十、特殊收入籌劃的典型案例分析
專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入的籌劃；對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)辦法的籌劃。
十一、購(gòu)買保險(xiǎn)的稅收籌劃
十二、個(gè)人其他相關(guān)稅種的籌劃
增值稅籌劃：增值稅納稅人身份的籌劃 ；商場(chǎng)促銷手段的稅收籌劃
；個(gè)人兼營(yíng)與混合銷售的籌劃；購(gòu)貨對(duì)象的選擇籌劃；連鎖企業(yè)統(tǒng)一申報(bào)繳增值稅的籌
劃。
企業(yè)所得稅：個(gè)人所得稅與企業(yè)所得稅綜合稅負(fù)降低的節(jié)稅案例分析。
第四講：你問我答、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)
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新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的制造業(yè)全流程會(huì)計(jì)核算、涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析 05.22
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的制造業(yè)全流程會(huì)計(jì)核算、涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析【課程簡(jiǎn)介】?????近年來，隨著《企業(yè)產(chǎn)品成本核算制度（試行）》、《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》等文件的發(fā)布，2018年6月15日財(cái)政部又發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（〔2018〕15號(hào)文件），
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非財(cái)務(wù)總監(jiān)的財(cái)務(wù)管理與應(yīng)用案例詳解?課程背景：隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的空前加劇,國(guó)內(nèi)企業(yè)將面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。作為職業(yè)經(jīng)理人不但要有敏銳的市場(chǎng)洞察力，過硬的專業(yè)知識(shí)、優(yōu)秀的管理水平，必備的財(cái)務(wù)知識(shí)成為管理工具中不可或缺的一部分。本課程將借鑒經(jīng)典的財(cái)務(wù)管理理論體系，結(jié)合我國(guó)自身的特點(diǎn),重點(diǎn)講述管理控制的原理、原則等，使學(xué)員能夠建立起財(cái)務(wù)管理的知識(shí)框架，更好的掌握在企業(yè)管理
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增值稅節(jié)稅技巧案例解析與涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理課程對(duì)象企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、主辦會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)稅務(wù)人員課程目的降低企業(yè)納稅成本、規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)課程內(nèi)容增值稅發(fā)票管理、稅收籌劃案例解析與涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制課程內(nèi)容學(xué)時(shí)一天（6小時(shí)）課程大綱：第一部分發(fā)票管理實(shí)務(wù)一、30個(gè)真實(shí)稅案教你規(guī)避發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（一）發(fā)票新系統(tǒng)帶來的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（二）虛開發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（三）真發(fā)
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《政府會(huì)計(jì)制度詳解與實(shí)務(wù)》內(nèi)容介紹2017年10月24日，財(cái)政部印發(fā)的《政府會(huì)計(jì)制度——行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》（財(cái)會(huì)〔2017〕25號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《政府會(huì)計(jì)制度》）將于2019年1月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)行政事業(yè)單位提前執(zhí)行。本課程依據(jù)《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和存貨、投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、公共基礎(chǔ)設(shè)施、政府儲(chǔ)備物資6項(xiàng)政府會(huì)計(jì)具體準(zhǔn)則，對(duì)《
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企業(yè)所得稅新政解讀和稅收籌劃案例及涉稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)【課程收益】??稅收法規(guī)政策的變化將會(huì)給企業(yè)的稅務(wù)管理帶來很多影響。本課程完整的闡述了企業(yè)所得稅匯算清繳的全過程,在操作指引中,結(jié)合實(shí)務(wù)解惑、經(jīng)典案例、行業(yè)快訊、相關(guān)閱讀等,讓大家從不同角度理解最新企業(yè)所得稅政策及匯算清繳的處理過程。通過學(xué)習(xí)，使學(xué)員能意識(shí)到稅收法規(guī)政策變化在企業(yè)戰(zhàn)略布局中的重要作用。通過尋求戰(zhàn)略
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全面預(yù)算與成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理課程背景分析：1、如何測(cè)算和確定公司未來一年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)并落實(shí)到各部門直至各崗位？2、各部門如何圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)制定各項(xiàng)年度、季度、月度工作計(jì)劃？3、如何在事前和事中及時(shí)掌控下屬部門和下屬子公司的各項(xiàng)信息，而不僅僅是事后分析控制？4、在企業(yè)資金有限的情況下，如何安排和平衡各項(xiàng)日常經(jīng)營(yíng)管理與投資活動(dòng)對(duì)資金的需求，控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？
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