匯算清繳新政與風險提示

  培訓講師：孫莉莉

講師背景：
孫莉莉老師首都經濟貿易大學國際金融碩士ICMA國際注冊管理會計師中國注冊稅務師、會計師高級財稅顧問，高級稅務信息化管理師中信出版社邀約財經類作家，著有?2019個稅新政實操手冊?商業(yè)銀行內控管理及風控框架，企業(yè)股權融資上市籌劃全方案解析及籌 詳細>>

孫莉莉
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匯算清繳新政與風險提示詳細內容

匯算清繳新政與風險提示

匯算清繳新政與個稅新政細則解析
及企業(yè)所得稅匯算清繳重點難點風險提示
【課程價值】
解--優(yōu)惠政策干貨
亮--匯算規(guī)劃實招
控--匯算清繳風險
升--稅務管理水平
【課程亮點】
1、梳理匯算清繳新政
2、做好個稅扣除準備
3、利用減稅政策方法
4、重視新政新規(guī)應用
【聽課對象】財務負責人、財務經理以及有意提升規(guī)劃的財務人員
【課程時長】2天
【課程大綱】第一章 企業(yè)所得稅應納稅所得額的計算第一節(jié) 企業(yè)所得稅應納稅所得額的一般規(guī)定第二節(jié) 企業(yè)所得稅收入的計算第三節(jié) 企業(yè)資產損失的稅前扣除第四節(jié) 企業(yè)資產的稅務處理第五節(jié) 企業(yè)所得稅虧損結轉第六節(jié) 企業(yè)對外投資的所得稅處理第七節(jié) 企業(yè)兼并重組的所得稅處理第八節(jié) 非居民企業(yè)預提所得稅的計算第九節(jié) 會計處理與稅法處理的差異第二章 企業(yè)所得稅稅前扣除項目第一節(jié) 企業(yè)所得稅稅前扣除的一般性規(guī)定第二節(jié) 企業(yè)工資薪金的稅前扣除第三節(jié) 企業(yè)職工福利費、工會經費、職工教育經費的稅前扣除第四節(jié) 企業(yè)借款費用、利息與匯兌損失的稅前扣除第五節(jié) 企業(yè)業(yè)務招待費、廣告費、手續(xù)費和傭金的稅前扣除第六節(jié) 企業(yè)各類準備金的稅前扣除第七節(jié) 企業(yè)公益性捐贈支出的稅前扣除第八節(jié) 企業(yè)其他支出的稅前扣除第九節(jié) 企業(yè)所得稅前不得扣除的項目第三章 企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策第一節(jié) 免稅收入與免征、減征企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策第二節(jié) 小型微利企業(yè)與高新技術企業(yè)優(yōu)惠政策第三節(jié) 企業(yè)所得稅加計扣除稅收優(yōu)惠政策第四節(jié) 固定資產加速折舊與資源綜合利用優(yōu)惠政策第五節(jié) 創(chuàng)業(yè)投資與投資抵免優(yōu)惠政策第六節(jié) 重點產業(yè)與項目稅收優(yōu)惠政策第七節(jié) 預提所得稅優(yōu)惠政策第八節(jié) 企業(yè)所得稅其他稅收優(yōu)惠政策第四章 企業(yè)所得稅特別納稅調整第一節(jié) 特別納稅調整的綜合性規(guī)定第二節(jié) 關聯(lián)申報與同期資料管理第三節(jié) 預約定價安排第四節(jié) 成本分攤協(xié)議第五節(jié) 受控外國企業(yè)管理第六節(jié) 資本弱化管理第七節(jié) 一般反避稅管理第八節(jié) 特別納稅調查調整及相互協(xié)商程序第五章 企業(yè)所得稅納稅申報表填報說明第一節(jié) 企業(yè)所得稅納稅申報主表填報說明第二節(jié) 收支類表格填報說明第三節(jié) 納稅調整類表格填報說明第四節(jié) 虧損彌補與稅收優(yōu)惠類表格填報說明第五節(jié) 境外所得稅收抵免類表格填報說明第六節(jié) 跨地區(qū)經營企業(yè)報表填報說明

 

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