稅務(wù)籌劃及稽查應(yīng)對(duì)
稅務(wù)籌劃及稽查應(yīng)對(duì)詳細(xì)內(nèi)容
稅務(wù)籌劃及稽查應(yīng)對(duì)
課程大綱：
**模塊：現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
一、稅務(wù)籌劃的相關(guān)知識(shí)
1. 稅務(wù)籌劃的動(dòng)力機(jī)制
1) 降低稅收成本
2) 實(shí)現(xiàn)涉稅零風(fēng)險(xiǎn)
3) 獲取資金時(shí)間價(jià)值
2. 稅務(wù)籌劃的本質(zhì)：事前性、合規(guī)性、可行性
3. 稅務(wù)籌劃的主要內(nèi)容
1) 合法節(jié)稅
2) 合理避稅
3) 稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁
4. 稅務(wù)籌劃的基礎(chǔ)
1) 相關(guān)法律、法規(guī)
2) 相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、制度
3) 風(fēng)險(xiǎn)控制與防范
二、稅務(wù)籌劃的平臺(tái)及技術(shù)手段
1. 價(jià)格平臺(tái)：轉(zhuǎn)讓定價(jià)的運(yùn)用
2. 優(yōu)惠平臺(tái)：稅收優(yōu)惠的運(yùn)用
3. 漏洞平臺(tái)：政策遺漏的運(yùn)用
4. 空白平臺(tái)：政策未規(guī)定的運(yùn)用
5. 彈性平臺(tái)：稅法幅度的運(yùn)用
6. 規(guī)避平臺(tái)：臨界點(diǎn)的運(yùn)用
7. 其他平臺(tái)：減、免、退、抵免的運(yùn)用
第二模塊：稅務(wù)籌劃的策略技巧及案例分析
一、流轉(zhuǎn)稅的稅務(wù)籌劃及案例分析
1. 增值稅：營(yíng)改增的籌劃、進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅、分散經(jīng)營(yíng)等
2. 關(guān)稅：進(jìn)口完稅價(jià)格、保稅制度、進(jìn)料和來(lái)料加工的選擇等
二、企業(yè)所得稅的稅收籌劃與案例分析
1. 企業(yè)設(shè)立：公司類型、設(shè)立地點(diǎn)的選擇等
2. 投資和融資：資金拆借、占用、租賃等
3. 銷售環(huán)節(jié)：產(chǎn)品價(jià)格制定、銷售返利等
4. 內(nèi)部核算：存貨計(jì)價(jià)、固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷等
5. 股權(quán)投資：持有收益、轉(zhuǎn)讓收益等
6. 稅收優(yōu)惠：行業(yè)優(yōu)惠、定期減免稅、加計(jì)扣除等
7. 企業(yè)重組：一般重組和特殊重組等
三、個(gè)人所得稅的稅收籌劃與案例分析
1. 工資薪金：工資與勞務(wù)的轉(zhuǎn)化等
2. 勞務(wù)報(bào)酬：分次、分項(xiàng)等
3. 獎(jiǎng)金的發(fā)放：分月、集中發(fā)放等
4. 股息紅利：股東拿工資還是股息等
四、財(cái)產(chǎn)、行為稅的稅收籌劃與案例分析
1. 印花稅：合同金額、人數(shù)等
2. 土地增值稅：增量、收入、成本等
3. 綜合案例分析
四、**新稅收法規(guī)政策的變化
1. 流轉(zhuǎn)稅：增值稅、營(yíng)改增
2. 進(jìn)出口稅收：出口退稅、關(guān)稅
3. 企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅
4. 行為財(cái)產(chǎn)稅：房產(chǎn)稅、土地使用稅等
5. 綜合稅收政策和稅收征管企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
第三模塊：企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及稅務(wù)稽查的相關(guān)知識(shí)
一、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
1. 傳統(tǒng)的涉稅觀念和行為誤區(qū)
2. 企業(yè)一般稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
3. 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)
二、稅務(wù)稽查的相關(guān)知識(shí)
1. 我國(guó)稅務(wù)稽查體系介紹
2. 稅務(wù)機(jī)關(guān)如何選擇稅務(wù)稽查對(duì)象
3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)如何實(shí)施稅務(wù)稽查
4. 稅務(wù)機(jī)關(guān)如何對(duì)稽查結(jié)果進(jìn)行審理
第四模塊：稽查重點(diǎn)內(nèi)容及應(yīng)對(duì)
一、稅務(wù)稽查的重點(diǎn)內(nèi)容
1. 流轉(zhuǎn)稅的稽查重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制
2. 企業(yè)所得稅的稽查重點(diǎn)
3. 個(gè)人所得稅的稽查重點(diǎn)
4. 其他稅種的稽查重點(diǎn)
二、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 企業(yè)應(yīng)如何建立稅務(wù)內(nèi)控體系
2. 如何識(shí)別和評(píng)估企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
4. 國(guó)外稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法介紹
5. 稅務(wù)爭(zhēng)議與協(xié)商
三、籌劃、風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)稽查
1. 稅務(wù)籌劃的風(fēng)險(xiǎn)分析
2. 企業(yè)稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)控制的平衡
3. 稅務(wù)稽查的新動(dòng)態(tài)
總結(jié)及答疑互動(dòng)
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