財(cái)務(wù)經(jīng)理必須掌握的納稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

  培訓(xùn)講師：馬昌堯

講師背景：
馬昌堯老師企業(yè)財(cái)稅戰(zhàn)略實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家中稅答疑研究院專(zhuān)家組專(zhuān)家現(xiàn)任：湖南富興集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)總監(jiān)曾任：湖南蘭天集團(tuán)有限公司丨財(cái)務(wù)經(jīng)理曾任：湖南華泰重工有限公司丨成本科長(zhǎng)曾任：五強(qiáng)集團(tuán)公司丨項(xiàng)目會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)稅疑難問(wèn)題處理、稅收籌劃、稅 詳細(xì)>>

馬昌堯
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財(cái)務(wù)經(jīng)理必須掌握的納稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

課程目錄

**講：認(rèn)識(shí)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

第二講：企業(yè)設(shè)立過(guò)程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

第三講：籌資、投資環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

第四講：采購(gòu)過(guò)程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

第五講：生產(chǎn)過(guò)程中的的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

第六講：銷(xiāo)售過(guò)程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

第七講：利潤(rùn)分配的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

第八講：關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施


課程大綱

**講：認(rèn)識(shí)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

一、企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在

1.增值稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)

2.企業(yè)稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)

3.個(gè)人所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)

4.其他稅種涉稅風(fēng)險(xiǎn)

5.發(fā)票開(kāi)具的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

二、規(guī)避涉稅風(fēng)險(xiǎn)的思路和方法

1.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)

2.企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)的自查方法

案例：免費(fèi)旅游、無(wú)償贈(zèng)送貨物


第二講：企業(yè)設(shè)立過(guò)程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

一、投資環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1.注冊(cè)資本從實(shí)繳制轉(zhuǎn)向認(rèn)繳制的變化

2.認(rèn)繳制下抽逃注冊(cè)資本的問(wèn)題

3.抽逃注冊(cè)資本的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

二、不同組織形式對(duì)稅收的影響

1.企業(yè)整體架構(gòu)的選擇

1）個(gè)體工商戶

2）個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

3）合伙企業(yè)

4）公司制企業(yè)的選擇

2.企業(yè)擴(kuò)展過(guò)程組織架構(gòu)選擇：

1）分公司、子公司的選擇

2）以股東名義另行設(shè)立公司

三、一般納稅人身份選擇對(duì)稅收的影響

1.什么情況下選擇一般納稅人身份

2.什么情況下選擇小規(guī)模納稅人身份

案例：嘉誠(chéng)公司注冊(cè)時(shí)，如何選擇納稅人身份

五、征收方法的涉稅分析和選擇

1.查賬征收的要求及對(duì)企業(yè)納稅的影響

2.定額征收的要求及對(duì)企業(yè)納稅的影響

3.定率征收的要求及對(duì)企業(yè)納稅的影響


第三講：籌資、投資環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

一、常見(jiàn)籌資活動(dòng)的案例分析

1.吸收直接投資

2.發(fā)行股票

3.利用留存收益

4.向銀行借款

5.利用商業(yè)信用

6.發(fā)行公司債券

7.融資租賃

8.杠桿收購(gòu)

二、各種籌劃方式的稅負(fù)比較

三、“資產(chǎn)收購(gòu)”與“股權(quán)收購(gòu)”的利弊分析

1.資產(chǎn)收購(gòu)與股權(quán)收購(gòu)的形式區(qū)別

2.資產(chǎn)收購(gòu)與股權(quán)收購(gòu)納稅義務(wù)區(qū)別

案例：嘉誠(chéng)公司計(jì)劃收購(gòu)金鑫公司，方式如何選擇


第四講：采購(gòu)過(guò)程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

一、供應(yīng)商選擇的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅負(fù)影響

1.票據(jù)使用涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1）不開(kāi)票

2）多開(kāi)票

3）失控票

2.不同身份供應(yīng)商成本臨界點(diǎn)把控

二、合同簽訂的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

1.付款方式的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

2.不同合同當(dāng)事人的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

3.合同標(biāo)的條款直接決定稅目稅率

案例：電梯銷(xiāo)售與安裝合同如何簽訂


第五講：生產(chǎn)過(guò)程中的的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

一、資產(chǎn)損失的政策認(rèn)定分析

1.資產(chǎn)損失的確認(rèn)與稅前扣除

2.資產(chǎn)損失認(rèn)定差異帶來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

二、費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)與資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1.廣告、宣傳、招待、捐贈(zèng)依據(jù)確認(rèn)與稅前扣除的影響

2.資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)差異，帶來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

案例：房屋完成建設(shè)后，何時(shí)納稅？


第六講：銷(xiāo)售過(guò)程中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

一、促銷(xiāo)方式的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與籌劃分析

1.銷(xiāo)售折扣、銷(xiāo)售折讓與現(xiàn)金折扣分析

2.贈(zèng)送銷(xiāo)售的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

二、銷(xiāo)售合同簽訂的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

1.混合銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合同的簽署技巧

2.賒銷(xiāo)與分期付款方式的簽訂技巧

3.不同業(yè)務(wù)服務(wù)合同的簽訂技巧

三、價(jià)外費(fèi)用確認(rèn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)

案例：銷(xiāo)房產(chǎn)送家電，如何納稅？


第七講：利潤(rùn)分配的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

1.如何確定利潤(rùn)分配方案

2.股東分紅的涉稅問(wèn)題


第八講：關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

1.關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的涉稅問(wèn)題

2.關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)的納稅籌劃

 

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課程目錄：部分：營(yíng)改增政策概況一、營(yíng)改增的背景及對(duì)企業(yè)的影響二、營(yíng)改增新基本政策講解及運(yùn)用第二部分：營(yíng)改增納稅實(shí)務(wù)一、營(yíng)改增稅率及稅額具體計(jì)算方法二、建筑業(yè)納稅實(shí)務(wù)與業(yè)務(wù)操作三、房地產(chǎn)業(yè)納稅實(shí)務(wù)與業(yè)務(wù)操作四、生活服務(wù)業(yè)納稅實(shí)務(wù)與業(yè)務(wù)操作第三部分：營(yíng)改增規(guī)范提升一、增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定及實(shí)務(wù)操作二、增值稅發(fā)票開(kāi)具與使用規(guī)范第四部分：營(yíng)改增納稅籌劃一、增值稅特殊業(yè)

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課程目錄部分：所得稅匯算清繳實(shí)際操作應(yīng)該如何做？第二部分：企業(yè)所得稅收入如何確認(rèn)與把控？第三部分：企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目如何確認(rèn)與把控？第四部分：企業(yè)資產(chǎn)處理所得稅前扣除與政策把控第五部分：企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策的運(yùn)用第六部分：風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在—匯算清繳中的風(fēng)險(xiǎn)及其防控課程大綱講：所得稅匯算清繳實(shí)際操作應(yīng)該如何做？1.企業(yè)所得稅匯算清繳的主體、時(shí)間、數(shù)據(jù)如何理清

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課程目錄：講：“增值稅”政策運(yùn)用與風(fēng)險(xiǎn)分析第二講：“個(gè)人所得稅”代扣代繳與風(fēng)險(xiǎn)分析第三講：“房產(chǎn)稅”納稅難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)分析第四講：“印花稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避第五講：“城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加”納稅實(shí)務(wù)第六講：“城鎮(zhèn)土地使用稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避第七講：“契稅”納稅實(shí)務(wù)第八講：“企業(yè)所得稅”納稅實(shí)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避第九講：增值稅會(huì)計(jì)處理核算第十講：稅收優(yōu)惠政策的運(yùn)用

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