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增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程及風險防范

培訓講師：劉海燕

講師背景：
劉海燕老師副教授，會計師，經(jīng)濟師，中國注冊稅務師、中國注冊會計師。中國講師500強之一。中央財經(jīng)大學金融學碩士，河北某大學會計學院會計專業(yè)帶頭人，理論和實踐經(jīng)驗豐富。河北省航天信息職業(yè)培訓學校、金蝶河北省分公司、捷達會計學校、助翔教育培訓等詳細>>

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增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程及風險防范詳細內(nèi)容

增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程及風險防范

增值稅納稅申報比對管理操作規(guī)程及風險防范
（僅內(nèi)容部分，格式參考）
第一部分申報比對給企業(yè)帶來的涉稅風險
一、申報比對給企業(yè)帶來的主要風險
二、風險應對的基本策略
第二部分申報比對范圍及內(nèi)容
一、比對信息范圍
1.增值稅納稅申報表及其附列資料（以下簡稱“申報表”）信息。　　
2.增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的增值稅發(fā)票信息。
3.增值稅一般納稅人取得的進項抵扣憑證信息。
4.納稅人稅款入庫信息。謝華峰解讀：異地預繳稅款也將進行比對。
5.增值稅優(yōu)惠備案信息。
6.申報比對所需的其他信息。
二、比對內(nèi)容
1.表表比對
2.票表比對
3.表稅比對　　
第三部分申報比對規(guī)則
一、申報表表內(nèi)、表間邏輯關系比對規(guī)則
二、增值稅一般納稅人票表比對規(guī)則
1.銷項比對。
2.進項比對。
3.應納稅額減征額比對　　
4.預繳稅款比對
5.特殊規(guī)則
三、增值稅小規(guī)模納稅人票表比對規(guī)則
四、表稅比對規(guī)則
五、申報比對其他規(guī)則
第四部分比對結果的處理
一、申報比對相符
二、申報比對不相符
　

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