年終決算匯算的重難點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)

  培訓(xùn)講師:邵勵(lì)

講師背景:
邵勵(lì)——財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)專家★財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派高級(jí)講師★資深會(huì)計(jì)師★注冊(cè)納稅籌劃師(CTP)★財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派專家★解稅寶首席稅務(wù)專家★中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)特聘老師★北京注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)師資庫特聘老師★瞄財(cái)網(wǎng)財(cái)稅專家委員會(huì)專家委員大力稅手合伙人,播菜稅院客座專 詳細(xì)>>

邵勵(lì)
    課程咨詢電話:

年終決算匯算的重難點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)詳細(xì)內(nèi)容

年終決算匯算的重難點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)

年終決算匯算的重難點(diǎn)解析與應(yīng)對(duì)
【課程背景】
2016年,終于迎來最后一批營(yíng)改增,剛喘口氣,一年又接近尾聲,年關(guān)來了,在這個(gè)財(cái)務(wù)人既喜又難過的季節(jié),做為財(cái)務(wù)人員,做為財(cái)稅管理者,該如何而對(duì)過去這一年財(cái)稅政策方方面面的變化?從全面營(yíng)改增到國(guó)地稅深度融合,從稅務(wù)春風(fēng)行動(dòng),到金三系統(tǒng)全面上線,在這個(gè)“秋去冬來”的季節(jié),我們還可以先做些什么?哪些工作,是我們真正要在“春天”來臨之前還可以處理的?以及春天后,我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)這個(gè)跌宕的財(cái)稅年份的所得稅匯算,這里,就有你想聽的,就有你需要的。
【課程內(nèi)容】
從實(shí)操出發(fā),梳理相關(guān)的稅收政策,結(jié)合實(shí)際情況預(yù)測(cè)應(yīng)納稅所得,發(fā)現(xiàn)企業(yè)涉稅處理中的風(fēng)險(xiǎn)隱患,進(jìn)行相應(yīng)的化解。新內(nèi)容、新方法, 2016匯算清繳,起航!
【參會(huì)對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及財(cái)會(huì)辦稅人員等。
【課程大綱】
第一部分:2016年匯算清繳主要特點(diǎn)
2016年匯算清繳難在哪兒?
換個(gè)角度說營(yíng)改增,營(yíng)改增的影響究竟有哪些?
收入變少了?成本也變少了嗎?
增值稅對(duì)所得稅的影響,你真的覺察到了?
增值稅與所得稅之間有關(guān)系嗎?是怎樣的關(guān)系?
老增值稅企業(yè)的增值稅與所得稅是什么關(guān)系?
營(yíng)改增企業(yè)的增值稅與所得稅之間的關(guān)系?
第二部分:企業(yè)賬務(wù)自盤自查必須關(guān)注的問題
跨期合同,收入該如何處理?稅務(wù)申報(bào)又該如何處理?
對(duì)應(yīng)的跨期成本,又該如何處理?
面對(duì)業(yè)績(jī),還有哪些工作可以做?如何規(guī)劃企業(yè)的收入和利潤(rùn)?
面對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)計(jì)處理與稅法的差異如何銜接?
在預(yù)測(cè)年未的利潤(rùn)時(shí),都加了些什么?減了些什么?
對(duì)于暫時(shí)不能取得發(fā)票的業(yè)務(wù),該怎么處理?
第三部分:盤點(diǎn)2016年與所得稅相關(guān)的新規(guī)新政
營(yíng)改增影響的企業(yè)所得稅
關(guān)于鐵路債券利息收入所得稅政策問題的通知
關(guān)于部分國(guó)家儲(chǔ)備商品有關(guān)稅收政策
促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策
關(guān)于完善股權(quán)激勵(lì)和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知
公益股權(quán)捐贈(zèng)企業(yè)所得稅政策問題
行政和解金有關(guān)稅收政策
國(guó)家大學(xué)科技園稅收政策
關(guān)于完善預(yù)約定價(jià)安排管理有關(guān)事項(xiàng)
第四部分:多角度應(yīng)對(duì)匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)
從成本費(fèi)用的構(gòu)成看稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
從往來科目明細(xì)中發(fā)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
從特殊支出中找到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
第五部分:所得稅匯算清繳疑難解答
稅務(wù)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制PK會(huì)計(jì)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制
預(yù)收款就開發(fā)票該怎么處理?
預(yù)收賬款、預(yù)付賬款長(zhǎng)期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
籌辦期怎么作匯算清繳?各項(xiàng)費(fèi)用扣除比例要掌握。
達(dá)到預(yù)定可使作狀態(tài)的固定資產(chǎn)該怎么折舊?
職工、臨時(shí)工、勞務(wù)工工資都是些什么工資?
個(gè)人借款、關(guān)聯(lián)借款、P2P借款該怎么處理?
客戶及客戶職員的費(fèi)用可以扣除嗎?
用產(chǎn)品促銷你真的會(huì)處理?
固定資產(chǎn)加速折舊該怎么辦?
符合條件的固定資產(chǎn)一定要加速折舊嗎?
都是罰款,是不是都不能在稅前扣除呢?
發(fā)票問題
第六部分:答疑,交流。

 

邵勵(lì)老師的其它課程

生產(chǎn)企業(yè)成本控制的管理策略【課程背景及內(nèi)容】:中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入后經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期,激烈的競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境,我們好多企業(yè)的日子并不好過,大多數(shù)企業(yè)的盈利能力持續(xù)下降,物價(jià)不斷上漲,人工工資不斷增加,人民幣升值、地價(jià)翻番等,企業(yè)的成本也就不斷上升。隨著通脹時(shí)代的全面來臨,我國(guó)勞動(dòng)力、土地、原材料等各種生產(chǎn)要素價(jià)格飛速上漲,加之人民幣升值的壓力,我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)實(shí)際

 講師:邵勵(lì)詳情


數(shù)字化時(shí)代的發(fā)票、賬務(wù)、申報(bào)協(xié)調(diào)處理與納稅風(fēng)險(xiǎn)防范【課程背景與內(nèi)容】全增值稅時(shí)代,除了增值稅計(jì)算的復(fù)雜性,還有增值稅發(fā)票管理的風(fēng)險(xiǎn)性,更有賬務(wù)處理的難度性,申報(bào)的關(guān)聯(lián)性;作為我們企業(yè),即開出發(fā)票,構(gòu)成下游的進(jìn)項(xiàng),又接受發(fā)票,不僅與抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有關(guān)系,還與企業(yè)所得稅有關(guān)系,發(fā)票貫穿企業(yè)的整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),那么發(fā)票開據(jù)、賬務(wù)核算、納稅申報(bào)這之間是怎樣一個(gè)關(guān)系?我們?cè)撊?/p>

 講師:邵勵(lì)詳情


新社保管理模式下個(gè)人所得稅對(duì)企業(yè)所得稅的影響【課程背景】如果說當(dāng)年的“營(yíng)改增”來得太突然,讓你在慌亂中應(yīng)對(duì),“金稅三期”也來得也很無奈,接不接受都在那兒,那么社保費(fèi)改稅務(wù)局征收、個(gè)人所得稅改革這一系列的稅制改革在這么靜悄悄的又轟轟烈烈地來的時(shí)候,你又想怎么應(yīng)對(duì)呢?它可能沒有當(dāng)年“營(yíng)改增”的疲痛,但是它可能是我們企業(yè)最后“改過自新”的機(jī)會(huì),左接員工個(gè)人報(bào)酬,又

 講師:邵勵(lì)詳情


信貸視覺企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與虛假報(bào)表的識(shí)別【課程對(duì)象】銀行信貸客戶經(jīng)理【課程內(nèi)容】本課程是針對(duì)銀行客戶經(jīng)理與信貸相關(guān)人員而開發(fā)的,是站在債權(quán)人的視角解讀、分析和識(shí)別企業(yè)的財(cái)務(wù)信息。本課程結(jié)合各種案例,讓學(xué)員對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)信息的閱讀、分析與識(shí)別有一個(gè)比較全面的認(rèn)識(shí),達(dá)到能俯瞰財(cái)務(wù)報(bào)表,能快速識(shí)別掌握企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。認(rèn)識(shí)三大財(cái)務(wù)報(bào)表背后的真相,揭開財(cái)務(wù)報(bào)表的面紗。讀懂

 講師:邵勵(lì)詳情


固定資產(chǎn)管理【課程背景】:固定資產(chǎn)是企業(yè)重要的生產(chǎn)力要素之一,是企業(yè)賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ),是企業(yè)產(chǎn)生效益的源泉,固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、狀況、管理水平等直接影響著企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,關(guān)系到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)與發(fā)展。企業(yè)科學(xué)管理和正確核算固定資產(chǎn),有利于促進(jìn)企業(yè)正確評(píng)估固定資產(chǎn)的整體狀況,提高資產(chǎn)使用效率,降低生產(chǎn)成本,保護(hù)固定資產(chǎn)的安全完整,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值,增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)

 講師:邵勵(lì)詳情


減稅降費(fèi)背景下企業(yè)財(cái)稅規(guī)范之內(nèi)外賬合并技巧實(shí)戰(zhàn)【本課程的背景與內(nèi)容】“金三”后,企業(yè)已經(jīng)體會(huì)其威力了,緊隨其后的“金四”在有條不紊地進(jìn)行,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,后疫情經(jīng)濟(jì)也開始了,資本市一片紅火,作為我們企業(yè),究竟該何去何從?其實(shí),規(guī)范成了首當(dāng)其沖的任務(wù)。那么怎樣叫規(guī)范呢?規(guī)范的企業(yè)是什么樣子呢?每個(gè)企業(yè)都有每個(gè)企業(yè)的不同,哪么該怎么規(guī)范呢?規(guī)范對(duì)我們企業(yè)有什么好

 講師:邵勵(lì)詳情


減稅降費(fèi)時(shí)代財(cái)稅政策解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對(duì)中的稅務(wù)規(guī)劃【課程背景及內(nèi)容】:過去這一年,是極不平凡的一年,疫情之下,政府及時(shí)調(diào)整財(cái)稅大環(huán)境,扎實(shí)做好六穩(wěn)、六保工作,財(cái)政、貨幣、社保、就業(yè),減稅降費(fèi)……等一大波財(cái)稅新政陸續(xù)發(fā)布,全力加大對(duì)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的支持力度,幫助企業(yè)渡過難關(guān),走出困境,贏得未來!特殊時(shí)期,2020年有哪些財(cái)稅新政需要格外關(guān)注?作為企業(yè)財(cái)務(wù)如何合規(guī)

 講師:邵勵(lì)詳情


金稅四期下的全電發(fā)票涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理(大綱)【課程背景及內(nèi)容】:從2021年12月1日起,部分省市(上海市、廣東省、內(nèi)蒙古自治區(qū)等)正式開展全面數(shù)字化的電子發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱全電發(fā)票)的試點(diǎn)工作。稅務(wù)機(jī)關(guān)依托全國(guó)統(tǒng)一的電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),24小時(shí)在線免費(fèi)為納稅人提供全電發(fā)票開具、交付、查驗(yàn)等服務(wù),實(shí)現(xiàn)發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素電子化。帶給我們什么樣的信號(hào)?我們作為企業(yè)

 講師:邵勵(lì)詳情


企業(yè)全面成本費(fèi)用管理與控制【課程背景及內(nèi)容】:中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入后經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期,激烈的競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境,我們好多企業(yè)的日子并不好過,大多數(shù)企業(yè)的盈利能力持續(xù)下降,物價(jià)不斷上漲,人工工資不斷增加,人民幣升值、地價(jià)翻番等,企業(yè)的成本也就不斷上升。通脹時(shí)代,勞動(dòng)力、土地、原材料等各種生產(chǎn)要素價(jià)格飛速上漲,加之總的人民幣升值的壓力,我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)實(shí)際上已經(jīng)開始喪失

 講師:邵勵(lì)詳情


企業(yè)稅務(wù)管理與納稅規(guī)劃【課程背景】從金稅三期到金稅四期;從那些年很難申請(qǐng)到一般納稅人,到現(xiàn)在只要登記就可以作為一般納稅人;作為我們現(xiàn)代企業(yè)的企業(yè)主,作為我們的財(cái)務(wù)人員,依法納稅顯然是必須的,但是,我們依法了嗎?我們納足了嗎?我們多交了嗎?我們是放任自流的交稅呢還是可以進(jìn)行有效的納稅管理?在紛繁復(fù)雜的稅收法律法規(guī)面前,我們究竟該如何管理?《企業(yè)稅務(wù)管理與納稅規(guī)

 講師:邵勵(lì)詳情


 發(fā)布內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)我!  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有