各類型審計開展實務(wù)

各類型審計開展實務(wù)
邱健老師（2天）

課程背景

越來越多的制造型企業(yè)開始成立審計部門，或者加大部門規(guī)模，拓寬審計范圍。很多內(nèi)
審部門人員甚至領(lǐng)導(dǎo)苦于實踐經(jīng)驗不足，對于如何開展好九大循環(huán)(七大循環(huán))的審計工
作心里沒底。

邱健老師秉承多年內(nèi)部審計經(jīng)驗，綜合多個行業(yè)的研究，系統(tǒng)的講授九大循環(huán)的審計要
點和方法，分享實際案例，幫助學(xué)員迅速提升審計水平，更好的做好審計工作，為實現(xiàn)
企業(yè)目標保駕護航。

課程對象：企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制部門、紀檢監(jiān)察部門負責(zé)人,從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控
制、紀檢監(jiān)察實務(wù)操作的部門主管及一般員工，其他對內(nèi)部審計感興趣的有識之士，以
及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

課程特色：啟發(fā)式講授+實際案例分析＋互動式教學(xué)＋小組討論＋實際演練，突出實戰(zhàn)性
和實用性

課程收益
1.幫助學(xué)員了解和掌握各循環(huán)審計開展要點，通過案例學(xué)習(xí)審計實務(wù)，達到拿來就用的
目的
2.通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)各循環(huán)審計開展的要點，提高學(xué)員的審計水平，從而為公司創(chuàng)造更大的
價值

課程大綱
1. 人力
1. 職位管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
2. 招聘
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某工廠招聘審計案例
3. 員工異動
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
4. 員工勝任能力
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
5. 薪酬與激勵
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司薪酬審計案例
6. 培訓(xùn)
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司培訓(xùn)審計案例
7. 人才梯隊建設(shè)
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
8. 知識型組織
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
9. 員工滿意度
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
1. 財務(wù)
1.
2.
1. 存貨
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司倉庫串通舞弊案例
2. 現(xiàn)金
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司出納審計案例
3. 固定資產(chǎn)
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司特殊固定資產(chǎn)審計案例
4. 應(yīng)收賬款
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【實用工具】應(yīng)收賬款管理工具
5. 應(yīng)付賬款
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
6. 費用
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司費用審計案例
7. 預(yù)算
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司預(yù)算審計案例
8. 其他
【小組討論】財務(wù)審計還有什么要點要關(guān)注？
3. 研發(fā)
1.
2.
3.
1. 產(chǎn)品開發(fā)
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司產(chǎn)品開發(fā)審計案例
2. 項目管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司項目管理審計案例
3. 實驗室與設(shè)備管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司實驗室與設(shè)備管理審計案例
4. 法律法規(guī)管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司法律法規(guī)管理審計案例
5. 其他
【小組討論】研發(fā)審計還有什么要點要關(guān)注？
4. 采購
1.
2.
3.
4.
1. 采購策略管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司采購策略管理審計案例
2. 定價管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司定價管理審計案例
3. 合同管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司合同管理審計案例
4. 供應(yīng)商管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司供應(yīng)商管理審計案例
5. 驗收管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司驗收管理審計案例
6. 折扣及對賬管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司折扣及對賬管理審計案例
7. 其他
【小組討論】采購審計還有什么要點要關(guān)注？
5. 生產(chǎn)
4.
5.
1. 生產(chǎn)計劃管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司生產(chǎn)計劃審計案例
2. 庫房管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司庫房審計案例
3. 成本管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司成本審計案例
4. 設(shè)備管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司設(shè)備管理審計案例
5. 機配件管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司機配件管理審計案例
6. 安全管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司安全管理審計案例
7. 質(zhì)量管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司質(zhì)量管理審計案例
8. 計量管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司計量管理審計案例
9. 統(tǒng)計分析及其他
【小組討論】生產(chǎn)審計還有什么要點要關(guān)注？
6. 產(chǎn)品交付
6.
1. 客戶需求及交付策略
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司客戶需求及交付策略審計案例
2. 庫房管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司庫房管理審計案例
3. 承運商管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司承運商管理審計案例
4. 合同管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司合同管理審計案例
5. 配送管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司配送管理審計案例
6. 費用管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司交付費用管理審計案例
7. 其他
【小組討論】交付審計還有什么要點要關(guān)注？
7. 營銷
7.
1. 媒介管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司媒介管理審計案例
2. 廣告管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司廣告管理審計案例
3. 促銷管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司促銷管理審計案例
4. 信息管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
5. 經(jīng)銷商管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司經(jīng)銷商管理審計案例
6. 銷售計劃
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
7. 結(jié)案管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司結(jié)案管理審計案例
8. 終端管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司終端管理審計案例
9. 渠道建設(shè)
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司渠道建設(shè)審計案例
10. 售后服務(wù)管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
11. 廣促品管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司廣促品管理審計案例
12. 營銷規(guī)劃
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
13. 合同管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司銷售合同管理審計案例
14. 防竄貨/打假管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司防竄貨審計案例
15. 其他
【小組討論】營銷審計還有什么要點要關(guān)注？
8. 投資籌資
8.
1. 會計處理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
2. 在建工程
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司在建工程審計案例
3. 風(fēng)險管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司投資失敗案例
4. 其他
【小組討論】投融資審計還有什么要點要關(guān)注？
9. 信息系統(tǒng)
9.
1. 信息安全管理
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司信息安全管理審計案例
2. 信息開發(fā)
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司系統(tǒng)開發(fā)審計案例
3. 系統(tǒng)維護
審計目標
審計要點
需要資料
審計方法
【案例研究】某公司系統(tǒng)維護審計案例
4. 其他
【小組討論】信息系統(tǒng)審計還有什么要點要關(guān)注

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