地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱

  培訓講師：陳光

講師背景：
陳光優(yōu)秀的實戰(zhàn)專家之一：教育經(jīng)歷1992年畢業(yè)于中央財經(jīng)大學稅務學院注冊稅務師北京郵電大學項目管理專業(yè)、中國人民大學社會學在職研究生職業(yè)經(jīng)歷：黑龍江省國稅局從事稅收專管工作及納稅檢查教學近十年國際知名投資機構(gòu)從事投資融資、財務分析達五年曾在 詳細>>

陳光
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地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱詳細內(nèi)容

地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱

2013年企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱 ——風險防范策略和方法陳 光2013年企業(yè)內(nèi)部控制課程大綱 ——風險防范策略和方法陳 光總體策略內(nèi)容：
找出房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制及風險的策源地
掌握房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制原理、操作流程、策略與方法
企業(yè)風險管理、內(nèi)部控制風險的解析與應對
一、企業(yè)內(nèi)部控制基本原理解析
●房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制如何落地？：五大要素及相應的關(guān)系
●內(nèi)部控制的屬性：控制誰？如何控制？? ●內(nèi)部控制的種類：找“點”___關(guān)鍵控制點? ●內(nèi)部控制的設計原則：牽制、協(xié)調(diào)、整體? ●控制點與控制技巧：關(guān)鍵控制點、流程控制與制度控制? 內(nèi)部控制到底要做什么？從哪個環(huán)節(jié)開始做？：1、通過對現(xiàn)有企業(yè)管理制度與流程的梳理，找到內(nèi)部控制關(guān)鍵點或者“控制節(jié)點” 2、企業(yè)決策層面對企業(yè)中可能存在的風險所做的決策定位；3、企業(yè)應先從現(xiàn)有的制度與流程中，進行階段性改造； 設計有效的組織架構(gòu)，使管理層能方便地隨時監(jiān)控業(yè)務發(fā)展，并促進公司內(nèi)部信息的交流和共享。 在組織中貫徹高層領(lǐng)導對于企業(yè)管理控制的正確觀念和風格。 組織控制架構(gòu)和企業(yè)管理控制系統(tǒng)的運作需要不斷地加以監(jiān)督和改善。
企業(yè)內(nèi)部控制的要求與規(guī)范
2009年以來財政部對企業(yè)內(nèi)部控制的新要求
企業(yè)目標與經(jīng)營風險
內(nèi)部控制與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行
COSO 框架下的內(nèi)部控制管理
內(nèi)部控制管理在國內(nèi)的規(guī)范
識別企業(yè)經(jīng)營中的重要風險
風險的定義
企業(yè)的風險偏好
識別企業(yè)運營中的重要風險
確定風險管理的戰(zhàn)略
選擇管理風險的方法
三、風險識別與如何建立企業(yè)內(nèi)部控制機制？
●案例1：萬科案例剖析：為什么萬科的人員流失率很低？優(yōu)勢在哪里？
風險識別：
財務平衡能力：財務抗打擊能力、成本領(lǐng)先與利潤領(lǐng)先
財務定位與財務戰(zhàn)略：為什么財務鐵三角那么重要？中小企業(yè)年度目標中：利潤、現(xiàn)金、市場份額同步增加為什么是不可能的？風險應對：風險的解決辦法：不相容崗位分離、預算控制與會計控制、信息控制與實物控制等
案例2：2012年部分地產(chǎn)企業(yè)風險失控案例分析三、業(yè)務流程重組? ●流程重組的癥狀? ●流程重組的步驟及各步驟的操作要點? ●流程重組各步驟操作要點（最佳管理實踐）? ●業(yè)務流程圖四、內(nèi)部控制實務? ●常見的舞弊類型：陰陽發(fā)票、銷售費用控制、部門利益控制、流程與風險? ●內(nèi)部控制的設計步驟? ●內(nèi)部控制實例詳解? ●內(nèi)部控制手冊的編寫? ●建立內(nèi)部控制系統(tǒng)必須考慮的重要因素 企業(yè)內(nèi)部控制的組織與責任
企業(yè)內(nèi)部控制的管理機制
建立內(nèi)部控制的五個流程16個步驟
企業(yè)實施內(nèi)部控制的工具
案例2、某個地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制案例：
該企業(yè)在行業(yè)排名中曾屬于前十名，年利潤水平在1億元，可惜的是，2008年這個企業(yè)卻面臨被兼并及破產(chǎn)的邊緣，是什么原因造成這個企業(yè)的現(xiàn)狀呢？純粹是金融危機嗎？經(jīng)過全面落實，發(fā)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制存在重大問題。

 

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《2016營改增時代各行業(yè)企業(yè)稅務應對》課程（2天）——解構(gòu)營改增應對之道課程備注：1.本課程為2016年全新研發(fā)；2.本課程由多位資深專家共同研發(fā)，具備全方位多角度的視野；3.本課程被北大、清華等多個高級研修班評為最有價值的財務理論創(chuàng)新課程；4.本課程實戰(zhàn)及工具已經(jīng)在近50家企業(yè)和近百家咨詢公司中得到有效應用。一、《營改增時代下的企業(yè)稅務應對》課程背景簡介

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《2020年企業(yè)如何合理合規(guī)兩套賬合并為一套賬？課程（2天）——解構(gòu)企業(yè)財務管理應對之道課程備注：1.本課程為2020年全新研發(fā)；2.本課程由多位資深專家共同研發(fā)，具備全方位多角度的視野；3.本課程被北大、清華等多個高級研修班列為最有價值的財務理論創(chuàng)新課程；一、《2020年企業(yè)如何合理合規(guī)兩套賬合并為一套賬？》課程背景簡介（1）課程背景：2020年，隨著疫情

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