《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》

  培訓(xùn)講師：田靜

講師背景：
田靜老師高級(jí)會(huì)計(jì)師，管理會(huì)計(jì)師唐璽投資集團(tuán)副總經(jīng)理中富投資集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)中圖數(shù)字內(nèi)控負(fù)責(zé)人越野e族職業(yè)經(jīng)理人中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校內(nèi)控講師中富投資集團(tuán)特邀講師諾筠事務(wù)所財(cái)稅顧問(wèn)職業(yè)背景：22年財(cái)稅專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)核算流程再造、成本管控、納稅籌劃。擅長(zhǎng) 詳細(xì)>>

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《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》
（兩天）
本課程引領(lǐng)認(rèn)識(shí)內(nèi)控為何物。內(nèi)控源于風(fēng)險(xiǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)作為起點(diǎn)，以企業(yè)戰(zhàn)略為目標(biāo)，將內(nèi)部控制理念鑲嵌在業(yè)務(wù)流程中，為企業(yè)搭建最實(shí)用的防火墻?；跇I(yè)務(wù)鏈條開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)，查找缺陷、分析問(wèn)題、有效評(píng)價(jià)、完善整改。通過(guò)監(jiān)督、質(zhì)量把控為企業(yè)保駕護(hù)航。
第一部分：內(nèi)部入門(mén)篇
一、淺談企業(yè)內(nèi)控
1、內(nèi)控前世今生
安然事件
淺析A股2018年上市公司財(cái)務(wù)造假
淺析A股2019年首家過(guò)會(huì)企業(yè)被質(zhì)疑財(cái)務(wù)造假
2、如此費(fèi)心費(fèi)力的搞內(nèi)控真的值得嗎？?jī)?nèi)控為誰(shuí)辛苦為誰(shuí)忙？
二、內(nèi)部控制目標(biāo)
1、對(duì)比企業(yè)的使命、愿景、價(jià)值觀，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)如何規(guī)劃
著名企業(yè)告訴你什么是使命、愿景、核心價(jià)值觀
創(chuàng)業(yè)人的夢(mèng)想及遵循的原則
2、現(xiàn)實(shí)版內(nèi)控成為企業(yè)內(nèi)部一場(chǎng)宮斗劇
內(nèi)控的勾心斗角
理想被鞭打，教你如何激勵(lì)快牛鞭策慢牛
3、正確對(duì)待企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)
莫盲從
莫夸大
莫過(guò)度
三、準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制原則警示一二
1.全面性2.重要性3.制衡性
4.適應(yīng)性5.成本效益四、內(nèi)部控制要素是什么？如何構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系？
1、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)：內(nèi)部環(huán)境
2、內(nèi)部控制的依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3、內(nèi)部控制的手段：控制活動(dòng)
4、內(nèi)部控制的載體：信息與溝通
5、內(nèi)部控制的保證：內(nèi)部監(jiān)督
6、內(nèi)控體系=自律系統(tǒng)
五、深刻理解企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的重要意義
1、企業(yè)價(jià)值最大化。賺錢(qián)+使命+責(zé)任+成長(zhǎng)+創(chuàng)新
2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)何在
3、企業(yè)到底需要不需要內(nèi)控
【案例】?jī)?nèi)控的跟頭栽不起看看IPO企業(yè)
第二部分：誤讀內(nèi)控與矯正
一、內(nèi)控N多誤解
1、謠言滿天飛
2、傷害指數(shù)
3、逐條辟謠
二、內(nèi)控心得
1、管理最高境界——松弛有度
2、內(nèi)控體系是建設(shè)與持續(xù)優(yōu)化
第三部分：企業(yè)層面賦能
一、賦能型組織架構(gòu)
1、企業(yè)不同階段組織架構(gòu)演變
2、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)血的教訓(xùn)
二、發(fā)展戰(zhàn)略賦能構(gòu)建新生態(tài)
1、什么是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
2、大生態(tài)的價(jià)值體現(xiàn)
【案例】影視投資生態(tài)鏈
【案例】云伙伴
三、人力資源賦能業(yè)務(wù)高速發(fā)展
四、賦能踐行社會(huì)責(zé)任
五、企業(yè)文化賦能
【案例】“文化+”思維
【案例】企業(yè)文化是管理層的文化
第四部分：嵌入業(yè)務(wù)層面控制
一、資金活動(dòng)控制
1、籌資、投資、資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)與措施應(yīng)對(duì)。
2、財(cái)務(wù)結(jié)算中心的資金集中管控模式案例分析。
【案例】資金鏈斷裂表象預(yù)警及因素分析，絕地也可逢生
【案例】強(qiáng)化對(duì)子公司資金業(yè)務(wù)的統(tǒng)一監(jiān)控。
二、采購(gòu)業(yè)務(wù)控制
1、購(gòu)買(mǎi)物資及支付款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)
2、供應(yīng)鏈共同體
外部供應(yīng)鏈集成
內(nèi)部供應(yīng)鏈集成
供應(yīng)鏈的動(dòng)態(tài)聯(lián)盟
【案例】解析并購(gòu)中供應(yīng)鏈整合的協(xié)同效應(yīng)
三、資產(chǎn)管理控制
1、存貨、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)。
2、ERP系統(tǒng)與存貨管理。
【案例】家樂(lè)福存貨管理案例。
【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請(qǐng)繞行
四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控制
1、銷(xiāo)售商品（提供勞務(wù)）、收取價(jià)款風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)
2、收入確認(rèn)陷阱及防范
3、利潤(rùn)是上帝給的,風(fēng)險(xiǎn)是自己控制的
4、業(yè)財(cái)融合思維
業(yè)財(cái)融合嵌入企業(yè)內(nèi)控體系中
業(yè)財(cái)融合下別讓自己四面受敵
五、研究與開(kāi)發(fā)控制
1、小米研發(fā)創(chuàng)新與差異化
2、弊端重重看似前景無(wú)限實(shí)則舉步維艱
【案例】“設(shè)計(jì)+運(yùn)行”有效性思考
創(chuàng)新才是企業(yè)的未來(lái)，創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型中代價(jià)的辨證論
六、工程項(xiàng)目控制
1、自行或外委活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
2、一套人馬兩套牌子承攬活動(dòng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
七、擔(dān)保業(yè)務(wù)控制
1、關(guān)聯(lián)方之間提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及警示
2、企業(yè)間相互擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及警示
八、業(yè)務(wù)外包控制
1、業(yè)務(wù)外包監(jiān)管機(jī)制
2、業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施警示
3、業(yè)務(wù)分包與勞務(wù)派遣傻傻分不清
九、并購(gòu)重組業(yè)務(wù)
1、融資、整合活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施
2、淺談并購(gòu)重組這個(gè)香餑餑
【案例】嚴(yán)防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽(yù)”
【案例】嚴(yán)控“忽悠式”并購(gòu)
第五部分：內(nèi)控必備工具
一、全面預(yù)算控制
1、什么是全面預(yù)算
2、預(yù)算必須明白的幾個(gè)事
3、預(yù)算事前、事中、事后都管控著啥
4、不了了之的全面預(yù)算
二、合同管理控制
1、建立合同管理體系
2、合同是個(gè)重要角兒
【案例】合同審查要點(diǎn)
【案例】合同風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)增強(qiáng)
三、內(nèi)部信息傳遞控制及信息系統(tǒng)控制
1、內(nèi)部信息收集、處理、傳遞圖設(shè)計(jì)
2、建立有效的內(nèi)部交流工具
3、企業(yè)內(nèi)部交流詬病分析
四、財(cái)務(wù)報(bào)告控制
1、報(bào)告編制及利用各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
2、如何從財(cái)報(bào)中的解讀關(guān)鍵信息

 

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