金稅四期下——企業(yè)勞動用工與薪酬涉稅風險防范

  培訓講師：郝卯花

講師背景：
郝卯花老師——企業(yè)實戰(zhàn)型財稅輔導專家，財稅培訓名師?中國注冊會計師、注冊稅務師、美國注冊管理會計師、會計師?原山西大昌、北京運通集團（全國經(jīng)銷商前20強）集團財務經(jīng)理?原北京波士集團（梅賽德斯-奔馳年營業(yè)額300億）集團培訓經(jīng)理?北京亮電科 詳細>>

郝卯花
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金稅四期下——企業(yè)勞動用工與薪酬涉稅風險防范詳細內(nèi)容

金稅四期下——企業(yè)勞動用工與薪酬涉稅風險防范

洞悉新政，規(guī)避風險
金稅四期下——企業(yè)勞動用工與薪酬涉稅風險防范
主講：郝卯花
【課程背景】
當前，中國稅務領域正在發(fā)生深度變革，2019年《新個人所得稅法》發(fā)生巨大變化，同時在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下，納稅人的數(shù)據(jù)透明共享，稅務違規(guī)成本與風險逐年增大；員工的法律意識不斷增加，需要每位納稅人（個人）、扣繳義務人（支付方單位或個人）及時把握政策變革的前沿動向，更快適應政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)與員工的涉稅風險，充分享受國家?guī)淼亩愂占t利。
在工作與生活中，您是否有過以下思考：
新個人所得稅改革的主要亮點是什么？
什么樣的人需要做個人所得稅的匯算清繳？
個人所得稅有哪些優(yōu)惠政策？
金稅四期大數(shù)據(jù)如何進行稽查選案？稽查重點關注什么問題？
HR如何配合財稅部門的稽查與協(xié)調(diào)工作？
勞動關系與勞務關系如何判定？有什么涉稅風險？
勞動用工合同的條款中有什么涉稅風險？
……
本課程通過深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國最新個人所得稅的具體政策規(guī)定，以日常業(yè)務案例為背景，結(jié)合實務中常見的誤區(qū)，生動全面地引導學員快速掌握與薪酬相關的稅收政策，以及簽訂用工合同時的涉稅風險與應對方法，積極主動規(guī)避風險，保障企業(yè)合法經(jīng)營，增強市場競爭力。
【課程收益】
了解企業(yè)當前所處的稅收環(huán)境，充分認識個人所得稅政策的新變化與發(fā)展趨勢
掌握國家最新個人所得稅的相關規(guī)定，專項附加扣除的具體規(guī)定，以及操作誤區(qū)、綜合所得的計算方法、各類補貼的涉稅問題、匯算清繳申報等在實務中的具體運用
掌握計稅基礎可能存在的實務操作誤區(qū)以及解決方法
掌握稅務稽查對個人所得稅的關注點，有效規(guī)避涉稅風險
掌握勞動用工的涉稅風險、用工模式的風險防范
（6小時的課程，共分6個知識板塊，30多個業(yè)務場景下的案例剖析、另贈送1套最新稅收法規(guī)文檔）
【課程特色】以納稅人日常涉稅案例為背景，結(jié)合最新稅收法規(guī)，課程落地；專業(yè)嚴謹、邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實務性強，能即學即用。
【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計人員、財務主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)等財務管理人員
企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務經(jīng)理、稅務總監(jiān)等人員
企業(yè)人力資源與薪酬相關崗位人員
企業(yè)中高層管理與決策崗位
【課程時間】6-12小時
【課程大綱】
金稅四期與“以數(shù)治稅”如何進行監(jiān)管？
1. 什么是金稅工程？如何理解“以數(shù)治稅”？
2. 金稅系統(tǒng)的監(jiān)管機制
3. 監(jiān)管手段實現(xiàn)的方法
4. 稅務稽查的環(huán)節(jié)、方向、套路、后果以及應對方法
稽查為什么選中我？
稅務稽查的環(huán)節(jié)：選案、實施稽查、審理、執(zhí)行
稅務稽查的套路
HR如何配合財稅部門應對稅務稽查？
職工薪酬稅務檢查的方向
二、2019年起實施的最新《個人所得稅法》講解
個人所得稅征收范圍及應稅項目的調(diào)整
稅率的相關規(guī)定
關于居民與非居民、無限納稅義務與有限納稅義務
按月預扣預繳時，為什么工資發(fā)的少，員工個稅卻交得多了？
什么是綜合所得，個人所得稅匯算清繳的稅款計算
不辦理匯清繳的的后果與法律責任
七大專項附加扣除的詳細解讀：
三歲以下嬰幼兒照護、子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金、贍養(yǎng)老人
最新規(guī)定：什么人暫不預扣預繳個稅？
員工弄虛作假，公司背鍋嗎？如何防范公司的風險？
三、稅務稽查的關注點及案例分享
股東借款
以報銷方式少扣員工個稅
年會抽獎的個稅問題
靈活用工平臺進行籌劃的風險
偶然所得的涉稅風險剖析及籌劃：免費贈送客戶禮品的個稅如何申報
取得代扣個稅手續(xù)費的稅會處理
四、稅收優(yōu)惠政策
1、2022年最新優(yōu)惠政策
增加一項個人所得稅專項附加扣除
延續(xù)實施全年一次性獎金等個人所得稅優(yōu)惠
新規(guī)速遞——個人養(yǎng)老金
2、現(xiàn)行有效的常用優(yōu)惠政策
按國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)放的補貼津貼
獨生子女補貼、托兒補助費
生育津貼
生活補貼、救濟金、撫恤金
工傷補貼
國家特殊補貼、津貼、
離、退休人員工資薪金所得
個人福利費、差旅費津貼、誤餐補助
軍人的轉(zhuǎn)業(yè)費、復員費
殘疾、孤老人員和烈屬的工資薪金所得
個人捐贈等
五、納稅籌劃方法與案例分享
1、全年一次獎金、臨界點的籌劃
2、企業(yè)為股東個人購買房產(chǎn)汽車等個人財產(chǎn)
3、為職工支付的各類補貼
4、提高福利降工資的籌劃技巧
5、改變合同支付內(nèi)容進行籌劃
6、商業(yè)折扣籌劃
7、高管薪酬激勵的籌劃
8、社保入稅后如何籌劃
六、用工合同的涉稅風險與防范
1、不同用工模式下的風險與防范
勞務派遣工、勞務用工、勞動合同工、非全日制用工、特殊用工外包、靈活用工平臺、聘用離退休人員、安排實習生等
2、勞動合同條款的涉稅問題：
工資與社保的條款涉稅問題
各類補貼條款的涉稅問題：工會發(fā)放的福利、公務用車、通訊補貼、供暖補貼、高溫補貼等
內(nèi)退、離職員工補發(fā)工資
解除勞動合同補償金的個稅問題
3、單位不用繳納社保的情形
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、思考+練習、圖表+工具

 

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