建筑企業(yè)內(nèi)部控制設計
建筑企業(yè)內(nèi)部控制設計詳細內(nèi)容
建筑企業(yè)內(nèi)部控制設計
一、企業(yè)內(nèi)部控制
1.企業(yè)風險管理框架基本內(nèi)容
2.企業(yè)風險與風險管理體系建設
3.企業(yè)內(nèi)部控制與持續(xù)改進
4.企業(yè)內(nèi)部控制測試與評價
二、公司治理與內(nèi)部控制
1.公司治理主要風險與基本對策
2.股東大會與內(nèi)部控制
3.董事會與內(nèi)部控制
4.監(jiān)事會與內(nèi)部控制
5.黨委會和職代會與內(nèi)部控制
三、決策執(zhí)行、戰(zhàn)略規(guī)劃與預算控制
1.決策執(zhí)行業(yè)務流程
2.戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務流程
3.預算管理與業(yè)績考核業(yè)務流程
四、營銷業(yè)務控制
1.市場調查與分析業(yè)務流程
2.客戶關系管理業(yè)務流程
3.投標報價控制業(yè)務流程
五、投融資及產(chǎn)權控制
1.投資控制業(yè)務流程
2.資本性籌資控制業(yè)務流程
3.債務性融資控制業(yè)務流程
4.資產(chǎn)評估控制業(yè)務流程
六、生產(chǎn)活動控制
1.生產(chǎn)控制業(yè)務流程
2.物資采購控制業(yè)務流程
3.存貨控制業(yè)務流程
4.工程結算控制業(yè)務流程
七、收支及利潤分配業(yè)務控制
1.收入控制業(yè)務流程
2.工程成本控制業(yè)務流程
3.費用控制業(yè)務流程
4.利潤分配控制業(yè)務流程
八、相關資產(chǎn)控制
1.現(xiàn)金管理業(yè)務流程
2.人民幣存款業(yè)務流程
3.外匯存款業(yè)務流程
4.應收款項業(yè)務流程
5.固定資產(chǎn)業(yè)務流程
6.無形資產(chǎn)業(yè)務流程
九、相關債務控制
1.應收賬款管理業(yè)務流程
2.融資擔保管理業(yè)務流程
十、信息與財務報告控制
1.信息化管理業(yè)務流程
2.關聯(lián)交易業(yè)務流程
3.財務報告業(yè)務流程
4.綜合統(tǒng)計業(yè)務流程
十一、人力資源與績效考核控制
1.員工崗位管理業(yè)務流程
2.員工招(選)聘業(yè)務流程
3.員工考核管理業(yè)務流程
4.員工培訓管理業(yè)務流程
5.員工薪酬管理業(yè)務流程
6.分支機構負責人績效考核管理業(yè)務流程
十二、印鑒、檔案、合同、法律事務控制
1.印鑒管理業(yè)務流程
2.檔案管理業(yè)務流程
3.合同管理業(yè)務流程
4.訴訟事務業(yè)務流程
5.企業(yè)法律文書管理業(yè)務流程
十三、企業(yè)形象與應急事項控制
1.企業(yè)形象管理業(yè)務流程
2.企業(yè)應急事項管理業(yè)務流程
十四、監(jiān)察與審計監(jiān)督控制
1.違紀違法案件管理業(yè)務流程
2.企業(yè)內(nèi)部審計管理業(yè)務流程
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