《內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防范》
《內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防范》詳細(xì)內(nèi)容
《內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防范》
**部分 內(nèi)部審計(jì)
**章 內(nèi)部審計(jì)概述
**節(jié) 中國內(nèi)部審計(jì)職業(yè)前景
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)與注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)的關(guān)系
第二章 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)與權(quán)限
**節(jié) 內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性與權(quán)限
第三章 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置及審計(jì)師的職業(yè)勝任能力
**節(jié) 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該具備的職業(yè)勝任能力
第三節(jié) 升職業(yè)勝任能力的途徑
第四章 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的類型
**節(jié) 確認(rèn)服務(wù)與咨詢服務(wù)
第二節(jié) 行為審計(jì)與報(bào)告審計(jì)
第三節(jié) 基于責(zé)任方認(rèn)定的業(yè)務(wù)與直接報(bào)告業(yè)務(wù)
第五章 選擇審計(jì)對象
**節(jié) 選擇審計(jì)對象的原則
第二節(jié) 選擇審計(jì)對象的方法
第三節(jié) 年度審計(jì)計(jì)劃的確定
第六章 制訂審計(jì)實(shí)施方案
**節(jié) 審計(jì)實(shí)施方案概述
第二節(jié) 初步了解被審計(jì)對象
第三節(jié) 制訂審計(jì)具體方案
第四節(jié) 下達(dá)審計(jì)通知書
第七章 現(xiàn)場調(diào)查
**節(jié) 與被審計(jì)單位管理層的溝通
第二節(jié) 執(zhí)行分析性復(fù)核
第三節(jié) 開展審計(jì)調(diào)查
第四節(jié) 確認(rèn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)與建議
第八章 審計(jì)依據(jù)
**節(jié) 審計(jì)證據(jù)的類別
第二節(jié) 審計(jì)證據(jù)的要求
第三節(jié) 獲取審計(jì)證據(jù)的方法
第四節(jié) 審計(jì)證據(jù)的審定
第五節(jié) 審計(jì)證據(jù)的整理分析與評價(jià)
第六節(jié) 審計(jì)工作底稿的編制與歸檔
第九章 審計(jì)報(bào)告
**節(jié) 審計(jì)報(bào)告的價(jià)值
第二節(jié) 審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容
第三節(jié) 審計(jì)報(bào)告的格式
第四節(jié) 如何使審計(jì)報(bào)告更有價(jià)值
第五節(jié) 審計(jì)報(bào)告的修訂與發(fā)送
第十章 后續(xù)審計(jì)
**節(jié) 什么是后續(xù)審計(jì)
第二節(jié) 怎樣開展后續(xù)審計(jì)
第三節(jié) 如何讓后續(xù)審計(jì)更有效
第十一章 經(jīng)營審計(jì)
**節(jié) 經(jīng)營審計(jì)概述
第二節(jié) 物資采購審計(jì)
第三節(jié) 生產(chǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)審計(jì)
第十二章 管理審計(jì)
**節(jié) 管理審計(jì)概述
第二節(jié) 管理職能審計(jì)
第三節(jié) 管理人員勝任能力審計(jì)
第十三章 內(nèi)部控制審計(jì)
**節(jié) 內(nèi)部控制概述
第二節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的要求
第三節(jié) 內(nèi)部控制審計(jì)的程序
第十四章 風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)
**節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制審計(jì)關(guān)系
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的內(nèi)容
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的程序
第十五章 內(nèi)部審計(jì)管理
**節(jié) 內(nèi)部審計(jì)管理概述
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)部門管理
第三節(jié) 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目管理
第四節(jié) 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制
第十六章 人際關(guān)系
**節(jié) 內(nèi)部審計(jì)人員關(guān)系的重要性
第二節(jié) 良好的人際關(guān)系要素及建立原則
第三節(jié) 人際沖突的產(chǎn)生及化解
第十七章 溝通技巧
**節(jié) 審計(jì)溝通概述
第二節(jié) 有效溝通的原則
第三節(jié) 有效溝通的技巧
第四節(jié) 如何與領(lǐng)導(dǎo)溝通
第五節(jié) 如何與部屬溝通
第二部分 風(fēng)險(xiǎn)防范
**章 結(jié)合內(nèi)部審計(jì)實(shí)施各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防范
一、籌資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范
二、投資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范
三、資金運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)防范
四、采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
五、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)防范
六、銷售管理風(fēng)險(xiǎn)防范
1．存貨管理風(fēng)險(xiǎn)防范
2．固定資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)防范
3．無形資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)防范
七、研究、開發(fā)管理風(fēng)險(xiǎn)防范
八、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)防范
九. 擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)防范
十、合同管理風(fēng)險(xiǎn)防范
第二章 內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的防范措施
一、提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)
二、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性
三、建立內(nèi)審質(zhì)量控制制度
四、明確各個(gè)管理崗位職責(zé)
五、運(yùn)用現(xiàn)代審計(jì)技術(shù)方法
六、建立內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制
第三章 建立健全信息傳遞制度
一、明確信息傳遞崗位職責(zé)
二、規(guī)定信息傳遞時(shí)限與質(zhì)量要求
三、建立健全信息保密制度
1．劃分信息密級
2．實(shí)行分級管理
3．涉及機(jī)密信息，實(shí)行專人應(yīng)對與簽約承諾制
第四章 案例
一、內(nèi)部審計(jì)實(shí)例
二、綜合案例
時(shí)長：1天
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