如何有效進行企業(yè)內(nèi)部控制

  培訓講師：吳春明

講師背景：
吳春明,管理學碩士，具有15年以上的跨國公司財務管理經(jīng)驗(海外工作6年),曾在瑞典SKF集團的在華公司任財務總監(jiān),世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財務總監(jiān)，國內(nèi)某知名上市企業(yè)任CFO，吳先生具有堅實的財務管理知識 詳細>>

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如何有效進行企業(yè)內(nèi)部控制詳細內(nèi)容

如何有效進行企業(yè)內(nèi)部控制
　　一、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的出臺背景
　　1.為什么需要制定內(nèi)部控制體系？
　　2.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的整體結(jié)構(gòu)
　　3.案例：美國SOX法案對內(nèi)控的要求及其借鑒
　　二、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》概述
　　1.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的宗旨和依據(jù)
　　2.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的適用范圍
　　3.什么是內(nèi)部控制？
　　4.內(nèi)部控制體系的“555“：五大目標、五大原則和五大要素
　　5.如何促進內(nèi)部控制的有效實施？
　　6.內(nèi)部控制制度有效性的審計及回避制度
　　7.案例：從COSO內(nèi)控框架體系到COSO風險管理整合框架的演進
　　三、內(nèi)部環(huán)境
　　1.什么是內(nèi)部環(huán)境
　　2.如何設立科學的法人治理機構(gòu)
　　3.如何設置合理的內(nèi)部機構(gòu)
　　4.如何設計企業(yè)目標及責權(quán)體系
　　5.如何培植企業(yè)文化
　　6.如何制定人力資源政策
　　7.如何設計內(nèi)部審計機制
　　8.如何完善企業(yè)法制環(huán)境
　　9.案例分析 ：安然事件
　　四、風險評估
　　1.什么是風險評估
　　2.什么是風險承受度
　　3.風險評估該如何進行
　　4.企業(yè)應設立哪些目標
　　5.企業(yè)有哪些內(nèi)部風險和外部風險
　　6.企業(yè)風險識別的方法有哪些
　　7.企業(yè)如何確定重要性風險
　　8.風險應對策略一般有哪些
　　9.企業(yè)如何開展持續(xù)的風險評估
　　10.案例分析：金蝸牛倒閉事件
　　五、控制活動
　　1.控制措施的方式有哪些
　　2.如何保障不相容職務分離控制
　　3.如何設計授權(quán)審批控制
　　4.如何設計會計系統(tǒng)控制
　　5.如何設計財產(chǎn)保護控制
　　6.如何設計預算控制
　　7.如何設計運營分析控制
　　8.如何設計績效考評控制
　　9.如何建立重大風險預警機制和突發(fā)事件應急處理機制
　　10.案例分析：中航油事件
　　六、信息與溝通
　　1.對內(nèi)部控制支持的企業(yè)信息有何要求
　　2.企業(yè)如何收集識別相關(guān)管理信息
　　3.企業(yè)內(nèi)部信息、外部信息包括哪些
　　4.企業(yè)如何建立有效的內(nèi)部溝通、外部溝通
　　5.企業(yè)如何建立舉報投訴制度和舉報人保護制度
　　6.案例分析：伊利奶業(yè)事件
　　七、監(jiān)督檢查
　　1.內(nèi)控監(jiān)督檢查的方式有哪些
　　2.監(jiān)督檢查機構(gòu)如何行使權(quán)力
　　3.內(nèi)控缺陷如何報告
　　4.如何改進內(nèi)控缺陷
　　5.如何評估企業(yè)內(nèi)部控制
　　6.企業(yè)內(nèi)控自我評估如何報告
　　7.案例分析：長虹事件
　　八、企業(yè)內(nèi)部控制實務操作
　　1.內(nèi)部控制的責任體系如何制定
　　2.內(nèi)部控制的基本平臺如何建設
　　3.如何設計內(nèi)部控制流程
　　4.如何設計內(nèi)部控制風險數(shù)據(jù)庫
　　5.如何設計內(nèi)部控制風險控制文檔
　　6.銷售與收款循環(huán)控制流程和風險控制文檔設計
　　7.采購與付款循環(huán)控制流程和風險控制文檔設計
　　8.案例分析：中行哈爾濱事件

 

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