實例解析“稅動力“如何激活企業(yè)并創(chuàng)造價值

實例解析“稅動力“如何激活企業(yè)并創(chuàng)造價值
【課程背景】
金稅四期試點實施以來，稅收管控展現(xiàn)出罕見的“嚴征管+高紅利”雙軌制特征,即 ，一方面嚴打違法犯罪，一方面釋放空前優(yōu)惠紅利，優(yōu)秀的財務(wù)人員都需要抓住契機、利用“稅動力“，激活企業(yè)“內(nèi)動力，助推企業(yè)逆風拓市，融入國內(nèi)大循環(huán)市場，并突破自身職業(yè)平臺期。
本課程為財務(wù)管理者精準捕捉逆市增長的稅務(wù)風口，熟練掌握“稅動力”運行機制， 通過實戰(zhàn)案例深度剖析企業(yè)設(shè)立、退出、供產(chǎn)銷及決算分配等各環(huán)節(jié)、各稅種、各行業(yè)的典型實操，為財務(wù)管理者實施安全規(guī)劃助力、為企業(yè)員工加薪助燃、為財務(wù)人員賦能發(fā)展。
【課程收益】
1、接軌最新稅務(wù)政策及實操，具備稅務(wù)合規(guī)實操能力；
2、掌握納稅規(guī)劃謀略，具備舉一反三的籌劃能力，
3、掌握企業(yè)設(shè)立、退出、供產(chǎn)銷等各個環(huán)節(jié)納稅實操要點，具備融會貫通能力，
4、避免規(guī)劃失誤，具備風險規(guī)避能力，
5、化解納稅評估風險，熟悉稅務(wù)判斷基本邏輯、掌握專業(yè)溝通關(guān)鍵點。
模塊一、賦發(fā)展動能--財稅新政及優(yōu)惠篇
一、最新稅收優(yōu)惠政策實操
1、退稅“加速度”案例 -----為企業(yè)資金流助力
2、“稅款緩繳”-----為企業(yè)加薪助燃
（1）5個特困行稅款緩繳
（2）階段性緩繳三項社會保險單位繳費部分
（3）17個行業(yè)養(yǎng)老保險緩繳期限到2022年底。
3、稅收優(yōu)惠實操----助力企業(yè)渡難關(guān)、增活力
案例 ：研發(fā)費用100%加計扣除又添新政策
案例 ：政府補貼“不征稅收入”----反向操作價值更大
案例 ：多重稅收優(yōu)惠重疊適用
案例 ：技術(shù)轉(zhuǎn)讓涉及哪些增值稅、所得稅優(yōu)惠
案例 ：高新技術(shù)企業(yè)能否是小微利企業(yè)？
案例 ：所得額不到100萬元的部分再減半，大企業(yè)如何爭當“小微利 ”
案例 ：月銷售額15萬元，年銷售額500萬，減少優(yōu)惠爭議的規(guī)劃
案例 ：一般及小規(guī)模增值稅稅負平衡點 測算
案例 ：一般人還能否“轉(zhuǎn)小”--小微、小微利案例
案例 ：個體戶爆棚紅利有哪些？ 成立個體戶“走票500萬”需謹慎
案例 ：專門成立了一家物流配送子公司繼續(xù)享受疫情免稅，可取嗎？
案例 ：加計抵減、加計扣除、存量增量留抵退稅、出口退稅、超3即退
模塊二、“稅動力”創(chuàng)造第三極----規(guī)劃謀略與實操篇
一、 金四云數(shù)據(jù)下納稅籌劃實操、爭議及風險化解策略
1、會計核算基礎(chǔ)納稅籌劃及風險化解策略
案例 ：會計前置在的納稅籌劃方案實施中的地位，哪些會計像稅局臥底
案例 ：資產(chǎn)損失會計前置處理
案例 ：哪些電票比紙票節(jié)稅
案例 ：重要臺賬設(shè)置，以補虧為例
案例 ：債務(wù)重組、請先交稅的逆向操作
案例：分別核算、單獨核算與混合、兼營的稅負比較
二、設(shè)立及退出環(huán)節(jié)籌劃案例及風險化解策略
案例：房地產(chǎn)企業(yè)拿地6方案
案例：建安企業(yè)建廠稅種負測算
案例：明星籌劃風險及偷稅風波
案例：企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓 、清算及撤資
案例：特殊性重組PK一般性重組
案例 ：個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓舉報風波
案例 ：定向分紅規(guī)劃策略
案例 ：股權(quán)架構(gòu)及股權(quán)激勵方案-----持股平臺
三、營業(yè)流程（供產(chǎn)銷分）規(guī)劃案例及風險化解策略
案例 ：免稅農(nóng)產(chǎn)品普票抵扣10%進項稅，如何做到？
案例 ：免除爭議----茅臺豪擲過億元采購廠服
案例：固定資產(chǎn)一次性扣除---老板買車、公司買車、私車公用、私車租賃分析
案例 ：制造業(yè)“供”、“產(chǎn)”、“銷”涉稅規(guī)劃方案
案例：房開企業(yè)“建”、“銷”、“管”涉稅規(guī)劃方案
案例：建安企業(yè)“人”、“材”、“機”涉稅規(guī)劃方案
案例：去除社保，節(jié)省40%人工費，規(guī)劃方案知多少？
案例：利息與債資比規(guī)劃
案例：企業(yè)集團內(nèi)單位之間的資金無償借貸行為免征增值稅
案例： 增值稅視同銷售案例
案例：消費積分兌換禮品或抵減銷售額
案例：4S店的試乘試駕車，自己給自己開發(fā)票算虛開嗎
四、營業(yè)流程---分配階段 爭議案例及風險化解策略
案例 ：用工平臺的安全應(yīng)用
案例 ：稅收洼地及自然人代開應(yīng)用
案例 ：掛靠利潤取出的2個基本方案
案例 ：臨界點籌劃
五、 過渡籌劃及爭議溝通不當案例借鑒
案例 ：異常票據(jù)溝通不當引發(fā)核定
案例 ： 房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過渡籌化，民法典后再看德發(fā)案
案例 ：個獨、專業(yè)合伙適用情形
案例 ：增值稅、土增稅、個稅、所得稅的臨界點規(guī)劃
案例 ：企業(yè)所得稅與增值稅涉外納稅規(guī)劃
案例 ：“虧損+企業(yè)股轉(zhuǎn) ”方案
案例 ：個稅項目的選擇
案例 ：自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅規(guī)劃

模塊三、知己知彼---風險自查及解除篇
一、通用類指標風險評估
1、收入類評估分析指標
2、費用類評估分析指標
3、利潤類評估分析指標
4、資產(chǎn)類評估分析指標
二、特定分析指標
1、所得稅稅收 負擔率
2、主營業(yè)務(wù)利潤 稅收負擔率
3、所得稅貢獻率
三、、專業(yè)溝通---籌劃爭議處理技巧
1、案例：業(yè)務(wù)事實、證據(jù)鏈溝通
2、案例：稅法邏輯溝通
四、“首違不罰”案例----凸顯執(zhí)法溫度與力度
五、納稅信用等級修復(fù)及復(fù)評案例
六、“無接觸”電子辦稅案例---提升效率
模塊四、價值創(chuàng)造---評估實操篇
一、稅后利潤最大化評估實操
1、案例：不多交稅
2、案例：不早交稅
二、涉稅風險最小化評估實操
1、案例：不少交稅
2、案例：不晚交稅
三、價值創(chuàng)造常態(tài)化評估實操
1、政策博弈：房地產(chǎn)企業(yè)政策博弈案例精講
2、納稅籌劃方案實施及運維管理
案例：卷煙業(yè)消費稅動態(tài)風險評估及應(yīng)對技巧案例

現(xiàn)場答疑

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