所得稅課程體系

《企業(yè)所得稅稅收籌劃及風險管理》《課程背景》隨著我國市場經(jīng)濟的深入發(fā)展發(fā)展,企業(yè)的交易方式越來越多樣化,我國稅收法規(guī)和政策體系也越來越復雜,稅務(wù)征管力度也越來越大,因此企業(yè)的涉稅風險也越來越顯性化,并已經(jīng)成為企業(yè)眾多風險當中一種非常重要的風險。這就要求企業(yè)在稅務(wù)籌劃當中,以合理合法為原則,以企業(yè)整體財務(wù)目標為導向,準確理解和把握稅收政策及其變化,加強與稅務(wù)機

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《企業(yè)所得稅匯算清繳及稅務(wù)風險防范》主講人:藥曉斌課程背景:為了鼓勵經(jīng)濟發(fā)展,國家最近兩年先后出臺了減稅降費的舉措。隨著金稅三期的升級、國地稅的合并、新個稅法的實施,企業(yè)面臨新的經(jīng)營環(huán)境、新的經(jīng)營風險。我們應(yīng)該如何適應(yīng)新的征管環(huán)境并提前規(guī)避稅務(wù)風險本課程將幫助財務(wù)人員全面了解企業(yè)所得稅匯算清繳的全程,多角度、全方位分析企業(yè)運營中的稅務(wù)難點、痛點問題。課程收益

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新企業(yè)所得稅法解讀與納稅籌劃課程大綱一、課程簡介:新稅法與過去的內(nèi)外資所得稅政策有何差異?政策實施后,各種稅務(wù)問題應(yīng)如何處理?新政策下,企業(yè)又可以獲得怎樣的優(yōu)惠?新稅法下,企業(yè)所得稅如何籌劃?想解決以上問題,萬勿錯過本培訓。根據(jù)最新所得稅政策,圍繞種種企業(yè)關(guān)注問題深入講解,幫助企業(yè)理解新法規(guī),用足用好政策。政策變,我們也要變。??二、授課大綱1.新企業(yè)所得稅

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《企業(yè)所得稅法與企業(yè)會計準則的差異與調(diào)整》課程大綱一、課程簡介企業(yè)平時按照《企業(yè)會計準則》進行會計核算,年末按照《企業(yè)所得稅法》計算申報企業(yè)所得稅,兩者標準不同就會導致執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生差異。如何界定和處理這些差異?如何規(guī)避這些差異所帶來的納稅風險?如果不能提前準確地掌握這些差異,并采用適合的賬務(wù)處理方法,就會導致在年終所得稅匯算時多繳納所得稅。本課程通過案例著重

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《企業(yè)所得稅納稅調(diào)整與納稅申報表的填報技巧》課程大綱課程收益:1、講解所得稅匯算清繳基本技能;2、從戰(zhàn)略高度解讀企業(yè)應(yīng)該如何結(jié)合財稅政策從日常做賬開始規(guī)范全年所得稅的問題;3、分項目講解稅務(wù)與會計處理的差異及調(diào)整技巧;4、真實案例演示年度匯算清繳的過程;5、教您從建賬起就讓賬務(wù)和稅法保持高度一致,正確進行年度匯算清繳。達到事前控制,規(guī)避風險,享受優(yōu)惠的效果。

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《企業(yè)所得稅年終納稅申報講解》課程大綱一、課程簡介本課程將結(jié)合實例講解如何在企業(yè)所得稅匯算清繳時做好相關(guān)的納稅調(diào)整工作。如何填寫新的《企業(yè)所得稅納稅申報表》。二、、教學大綱本課程主要講解的內(nèi)容:第一部分企業(yè)所得稅的核算1.企業(yè)所得稅的核算程序2.綜合案例解析第二部分企業(yè)所得稅年終納稅申報1.跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅政策案例(一)2.新所得稅年度納稅申報表

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本課程主要講解的內(nèi)容:(一)差異基本點、差異類型與調(diào)整方法1.兩者的立場、確認原則、計量基礎(chǔ)的差異2.兩者的差異類型及調(diào)整方法(二)收入、利得確認與計量的差異及分析1.商品銷售與計量2.分期收款銷售的收入確認3.讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入的確認與計量4.存貨盤盈的差異分析5.盤盈固定資產(chǎn)收入的確認6.具有和不具有商業(yè)實質(zhì)的非貨幣性資產(chǎn)交換7.債務(wù)重組損益的確認預(yù)計量

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1.新企業(yè)所得稅法的特點2.新企業(yè)所得稅法與外資所得稅的差異分析3.新企業(yè)所得稅法與內(nèi)資所得稅的差異分析4.新企業(yè)所得稅法實施后失效的稅務(wù)政策5.新企業(yè)所得稅法實施后繼續(xù)有效的政策6.新企業(yè)所得稅法收入確認的稅務(wù)處理7.新企業(yè)所得稅法中資產(chǎn)的稅務(wù)處理8.新企業(yè)所得稅法成本費用的稅務(wù)處理9.新企業(yè)所得稅法中的稅收優(yōu)惠政策10.新企業(yè)所得稅法對關(guān)聯(lián)交易和反避稅的

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(一)差異基本點、差異類型與調(diào)整方法1.兩者的立場、確認原則、計量基礎(chǔ)的差異2.兩者的差異類型及調(diào)整方法(二)收入、利得確認與計量的差異及分析1.商品銷售與計量2.分期收款銷售的收入確認3.讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入的確認與計量4.存貨盤盈的差異分析5.盤盈固定資產(chǎn)收入的確認6.具有和不具有商業(yè)實質(zhì)的非貨幣性資產(chǎn)交換7.債務(wù)重組損益的確認預(yù)計量8.技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得9.未

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部分企業(yè)所得稅的核算1.企業(yè)所得稅的核算程序2.綜合案例解析第二部分企業(yè)所得稅年終納稅申報1.跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅政策案例(一)2.新所得稅年度納稅申報表的主要變化第三部分企業(yè)所得稅納稅申報表的填報1.《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》填報說明案例(二)主表的填報案例(三)收入明細表的填報2.企業(yè)所得稅年度納稅申報表附表二:成本費用明細表填報說明案

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新稅法的特點:“四個統(tǒng)一、一個過渡”-內(nèi)外資企業(yè)適用統(tǒng)一的企業(yè)所得稅法-統(tǒng)一將企業(yè)所得稅率降低為基本稅率:25%-統(tǒng)一稅前扣除標準和范圍-統(tǒng)一稅收優(yōu)惠政策,突出“產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠、形式多樣”的新稅收優(yōu)惠體系-對老企業(yè)規(guī)定一個五年的過渡期(一)納稅人認定的變化1.確定企業(yè)所得稅納稅人的標準2.居民企業(yè)與非居民企業(yè)四個案例(二)稅率的變化-新稅法將稅率統(tǒng)一為基本稅率25

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所得稅匯算清繳政策解析培訓對象中層管理者課程介紹各單位:若問稅務(wù)稽查必查科目是什么?答案是所得稅。若問所有稅種中最難掌握的是什么?答案是所得稅。若問企業(yè)財務(wù)無法回避的工作是什么?答案是所得稅匯算清繳。所以,企業(yè)年終所得稅匯算清繳是企業(yè)年度工作的重點內(nèi)容。能否正確計算“應(yīng)納稅所得額”,決定著企業(yè)年終決算會計報表“利潤分配”的數(shù)據(jù)能否準確出爐。但所得稅法復雜多變

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理解條文立法原意,掌握新政策動態(tài),學會差異調(diào)整原理,準確填制納稅報表。并配備12萬字詳細授課文件與資料,現(xiàn)場解答學員問題。授課方法及內(nèi)容:以企業(yè)常見卻易模糊的所得稅重點問題為主線,結(jié)合會計處理與稅法差異展開講解。包含并不僅限于以下問題。具體是:(一)所得稅政策部分1.關(guān)于30余項所得稅收入如何確認問題。增值稅、營業(yè)稅與所得稅納稅時點的區(qū)別與確認。包括①租金與

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“兩票制”模式下醫(yī)藥企業(yè)所得稅匯算清繳風險盤點與管控【課程背景】與每戶醫(yī)藥企業(yè)納稅人息息相關(guān)的2017年度醫(yī)藥企業(yè)所得稅匯算清繳行將如期到來,2017年是中國稅制轉(zhuǎn)型的一年,金稅三期爆發(fā)、大數(shù)據(jù)嚴監(jiān)管、發(fā)票合同的更嚴管控、不動聲色早已進行著的全新模式稅務(wù)稽查,又給來年的匯算清繳平添了斑斕又神秘的色彩。2017年2月9日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步改革完善藥

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大數(shù)據(jù)稅控背景下的建筑企業(yè)所得稅匯算清繳風險防范與應(yīng)對課程背景:  2016年,財稅改革之年,財稅從政策到管理措施不斷創(chuàng)新,“營改增”全面落地,金稅三期全面上線,取消中介機構(gòu)匯算清繳鑒證,稅務(wù)涉稅風險推送;大數(shù)據(jù)和高度信息化的財稅體制改革對企業(yè)的稅務(wù)管理也提出了更高的要求,也為稅務(wù)機關(guān)后期評估和稽查提供了異常預(yù)警分析基礎(chǔ)。因此,對于納稅人來說,做好年終結(jié)算進

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清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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